Consultoria Tributária: o que faz?

 

Melhorar os resultados da empresa e torná-la mais competitiva é uma busca constante de muitos gestores. E, entre as várias opções disponíveis no mercado, alguns acabam se questionando sobre a consultoria tributária: o que faz e como é capaz de auxiliar as empresas.

Esse é o seu caso? Continue lendo este artigo e compreenda de que forma esse serviço ajuda a reduzir os custos dos tributos e trazer uma série de benefícios ao seu negócio!

Consultoria tributária: o que faz?

A consultoria tributária faz o levantamento detalhado de todos os tributos associados a um negócio de acordo com a sua localização, área de atuação, receita bruta, folha de pagamento etc. e analisa as formas legais de reduzir essa carga tributária, tornando esse setor mais eficiente.

Assim, a consultoria funciona de maneira estratégica. Ela auxilia os gestores a compreenderem melhor o impacto dos tributos e o calendário de pagamentos (evitando multas e sanções), além de otimizar o setor, reduzindo as despesas associadas, tornando a sua empresa mais competitiva.

É claro que essa readequação da carga tributária não é sonegação fiscal. Mas, sim, um levantamento detalhado de todas as possibilidades legais. Ou seja, reenquadramento fiscal, desmembramento de empresas e até a possibilidade de reaver créditos ou isenções de acordo com os programas governamentais que podem estar disponíveis para o seu setor de atuação.

Como funciona a consultoria tributária?

A consultoria tributária é um processo complexo e que adota metodologias diferenciadas dependendo da necessidade e do perfil de cada empresa. De uma forma geral, tudo se inicia com um levantamento para que os profissionais consigam avaliar a situação atual da organização, identificando todos os impostos que estão sendo pagos – e as questões que podem ser melhoradas.

Nessa etapa é possível detectar os impostos que estão sendo pagos de forma desnecessária, os regimes de tributação incorretos ou que não refletem a realidade da organização, entre outros pontos.

Algumas das ações que os consultores podem realizar são:

• planejamento tributário, criando estratégias que reduzam a carga tributária nas operações, sempre de acordo com o que é permitido pelas legislações fiscais, inclusive considerando operações especiais, como aquisição ou venda de ativos;
• análise e avaliação dos procedimentos fiscais, para buscar oportunidades que ajudem a empresa a economizar nos impostos;
• aproveitamento dos incentivos fiscais (federais ou regionais), reduzindo a carga tributária;
• revisão fiscal dos procedimentos adotados pela empresa para realinhá-los com a realidade fiscal e as modificações na legislação;
• consultoria sobre preços e transferências, apuração e revisão de cálculo de preços praticados em operações fiscais, estudos de operação com empresas vinculadas para evitar ajustes tributários;
• consultoria fiscal com revisão periódica de procedimentos fiscais;
• recuperação de créditos fiscais e identificação dos créditos não apropriados na contabilidade;
• elaboração de consulta ao Fisco, em níveis federal, estadual e municipal sobre divergências;
• elaboração de pedidos para concessão de regime especial (quando possível e necessário);
• realização de perícias técnicas, examinando e revisando documentos para verificar direitos não utilizados pela empresa em atividades.

Quais os benefícios trazidos por esse tipo de consultoria?

Depois de compreender o que faz a consultoria tributária, você já deve ter notado os inúmeros benefícios trazidos por esse serviço, não é mesmo? Com ele, é possível:

• reduzir e otimizar o pagamento de tributos, deixando de pagar impostos desnecessários;
• evitar multas e sanções, pois há o ajuste fiscal da empresa, inclusive com um calendário definido de pagamentos;
• possibilidade de reaver créditos e isenções fiscais, aproveitando melhor os benefícios da lei;
• analisar novas operações e criar possibilidades para novos benefícios e atuações;
• mais segurança para a atuação da empresa, tendo a certeza de que todas as ações tomadas estão em sintonia com as leis fiscais (principalmente com a constante atualização desse setor que podem deixar alguns gestores inseguros);
• minimizar os riscos das operações;
• contar com um parceiro de negócios que estudará seus processos e ajudará a encontrar soluções;
• tornar a empresa mais competitiva, pois você economizará no pagamento de tributos podendo usar esse caixa extra para investir na sua empresa, diferenciando-a da concorrência.

Para quais empresas a consultoria tributária é indicada?

Qualquer empresa consegue se beneficiar com os serviços de uma consultoria tributária. Contudo, existem alguns sinais que mostram que o seu negócio pode estar precisando mais desse serviço. Por exemplo:

• não tem certeza se o regime tributário adotado pela empresa é o mais adequado para suas operações;
• acredita que está pagando mais impostos do que o necessário e a carga tributária está afetando significativamente o faturamento do seu negócio;
• sua empresa já foi autuada pelo descumprimento de alguma obrigação – ou você receia que isso possa ocorrer, pois tem insegurança em relação à parte fiscal do seu negócio;
• você sente falta de uma organização adequada da sua área fiscal;
• tem receio de sua área fiscal não estar atualizada e de acordo com as legislações e obrigações atuais;
• não sabe se o seu negócio tem créditos fiscais pendentes e nem se ele se enquadra em algum programa de isenção fiscal;
• você tem dúvidas sobre quais impostos sua empresa precisa recolher e acredita que está recolhendo os tributos de forma incorreta;
• sua empresa realiza operações complexas que envolvem o recolhimento de diferentes tributos, como importações e exportações, transporte de produtos por diferentes estados, abertura de filiais em localidades distintas etc.;
• você tem lidado com dificuldades para compreender a situação financeira atual da sua empresa, não conseguindo definir se o momento é o ideal para investir ou retrair, quais os locais que mais precisam de cortes de gastos e outras ações;
• você não sabe como fazer a sua empresa crescer e nem quais os desdobramentos fiscais dessas ações;
• você deseja ser mais competitivo no mercado e economizar, de maneira legal, com o pagamento dos impostos;
• a sua empresa está passando por dificuldades financeiras e é imperativo reduzir custos.

Conclusão

Neste conteúdo, você aprendeu o que faz uma consultoria tributária e entendeu o quanto esse serviço é importante. A partir dele, os consultores especializados levantarão toda a parte fiscal da sua empresa, entendendo quais impostos o seu negócio paga e quais as formas legais de otimizar esse setor.

Isso significa reduzir os custos tributários, oferecer mais segurança fiscal ao negócio (evitando sanções) e planejar melhor esse setor, inclusive aproveitando os créditos e isenções fiscais.

Tudo isso traz uma série de benefícios às empresas, que conseguem reduzir custos operacionais e se tornarem mais competitivas dentro do setor.

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